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博亚体育app下载2022年单位预算公开
  • 作者:计财处
  • 时间:2022-02-18
  • 点击:1350
  • 来源:计财处

目  录

 

第一部分  博亚体育app下载单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、 关于博亚体育app下载2022年收支预算情况的总体说明

二、 关于博亚体育app下载2022年收入预算情况说明

三、 关于博亚体育app下载2022年支出预算情况说明

四、 关于博亚体育app下载2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于博亚体育app下载2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  博亚体育app下载单位概况

一、 主要职能

博亚体育app下载现属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

2013年,阿克苏地委、行署着眼经济发展和社会稳定长治久安总目标,积极与新疆大学合作洽谈谋划在地区建大学,并达成了规划建设协议。2014年经自治区人民政府批准,同意将隶属于新疆大学管理的科学技术学院(该学院成立于2002年,为民办独立三本院校)逐步搬迁至阿克苏。2015年,阿克苏地委、行署筹措资金15亿余元,以时不我待的紧迫感于当年3月开工建设科技学院阿克苏校区,并实现了当年开工、当年建成、当年招生,创造了高等教育史上的新疆效率、阿克苏速度。至2017年,新疆大学科学技术学院已整体搬迁至阿克苏,并于同年开始筹备转设工作,在自治区人民政府和教育厅的大力支持下,于2019年6月10日经教育部批准,新疆大学科学技术学院成功转设为博亚体育app下载(《关于同意新疆大学科学技术学院转设博亚体育app下载的函》(教发函〔2019〕51号))。博亚体育app下载的成功转设,是阿克苏历史上具有里程碑意义的大事,填补了阿克苏高等教育的空白,铸就了培养区域性高素质人才的摇篮。

学校现占地面积3000亩,已建成40万平方米。截止2022年开设理学、工学、经济学、管理学、文学、法学6个学科门类,34个本科专业,国家级和自治区级一流专业建设点6个,学校紧紧围绕地区产业,深入开展服务区域经济社会发展的科研任务,学校教职工700余人,其中专任教师500余人,在校生13000余人。学校立足阿克苏,扎根南疆,面向全疆,放眼全国,坚持用“胡杨精神育人,为兴疆固边服务”,以培养人才、科学研究、服务社会、传承文化为己任,秉持“自强不息、追求卓越”的校训,为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写隽永篇章。

二、 机构设置及人员情况

博亚体育app下载无下属预算单位,下设32个处室,分别是:党政管理机构16个;党政办公室、中共博亚体育app下载委员会组织部、中共博亚体育app下载委员会统战部、中共博亚体育app下载委员会宣传部、纪检监察室、中共博亚体育app下载委员会学生工作部、发展规划处、人事处、教务处、科研处、审计处、计财处、保卫处、资产管理处、工会、共青团博亚体育app下载委员会。教学教辅机构13个:机电工程学院、信息工程学院、能源化工工程学院、食品科学与工程学院、建筑工程学院、理学院、经济贸易与管理学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共基础部、继续教育学院、图书馆、实验实训管理中心。科研及附属机构3个:南疆发展研究院、生物工程研究应用中心、后勤服务中心。

博亚体育app下载编制数450,实有人数400人,其中,在职399人,减少4人; 退休1人,增加1人;离休0人,增加0人。


第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

收入项目

年度预算

支出功能科目

年度预算

财政拨款(补助)

14,841.00

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

14,841.00

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

国有资本经营预算

 

204 公共安全支出

 

财政专户(教育收费)

11,877.64

205 教育支出

27,118.64

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

单位其他资金收入

400.00

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

234 抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

入 总 计

27,118.64

出 总 计

27,118.64

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二

单位收入总体情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

单位其他资金收入

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

总计

27,118.64

14,841.00

 

 

11,877.64

 

 

400.00

205

 

 

教育支出

27,118.64

14,841.00

 

 

11,877.64

 

 

400.00

205

02

 

  普通教育

27,118.64

14,841.00

 

 

11,877.64

 

 

400.00

205

02

05

    高等教育

27,118.64

14,841.00

 

 

11,877.64

 

 

400.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三

单位支出总体情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

总计

27,118.64

17,980.66

9,137.98

205

 

 

教育支出

27,118.64

17,980.66

9,137.98

205

02

 

  普通教育

27,118.64

17,980.66

9,137.98

205

02

05

    高等教育

27,118.64

17,980.66

9,137.98

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:博亚体育app下载

 

单位:万元

 

项目

合计

支出功能科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政拨款(补助)

14,841.00

201 一般公共服务支出

 

 

 

 

一般公共预算

14,841.00

202 外交支出

 

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

 

205 教育支出

14,841.00

14,841.00

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

210 卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

234 抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14,841.00

支出总计

14,841.00

14,841.00

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五

一般公共预算支出情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

总计

14,841.00

14,841.00

 

205

 

 

教育支出

14,841.00

14,841.00

 

205

02

 

  普通教育

14,841.00

14,841.00

 

205

02

05

    高等教育

14,841.00

14,841.00

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

科目编码

经济分类科目名称

总计

人员经费

公用经费

1

2

3

 

 

总计

14,841.00

14,526.00

315.00

301

 

工资福利支出

14,490.00

14,490.00

 

301

01

  基本工资

2,738.00

2,738.00

 

301

02

  津贴补贴

1,159.00

1,159.00

 

301

03

  奖金

124.50

124.50

 

301

07

  绩效工资

6,384.80

6,384.80

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

666.50

666.50

 

301

09

  职业年金缴费

290.00

290.00

 

301

10

  职工基本医疗保险缴费

276.00

276.00

 

301

11

  公务员医疗补助缴费

1,007.00

1,007.00

 

301

12

  其他社会保障缴费

30.70

30.70

 

301

13

  住房公积金

557.00

557.00

 

301

99

  其他工资福利支出

1,256.50

1,256.50

 

302

 

商品和服务支出

315.00

 

315.00

302

01

  办公费

315.00

 

315.00

303

 

对个人和家庭的补助

36.00

36.00

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

36.00

36.00

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。


表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未用一般公共预算安排“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。


表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位:博亚体育app下载

单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。


第三部分 单位预算情况说明

一、 关于博亚体育app下载2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,博亚体育app下载2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算27,118.64万元。

收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)、单位其他资金收入。

支出预算包括:教育支出。

二、 关于博亚体育app下载2022年收入预算情况说明

博亚体育app下载单位收入预算27,118.64万元,其中:

一般公共预算14,841.00万元,占54.73%,比上年预算增加2,985.00万元;主要原因是办学规模增大,学生人数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户(教育收费)11,877.64万元,占43.80%,比上年预算增加5,629.01万元;主要原因是办学规模增大,学生人数增加。

单位其他资金收入400.00万元,占1.48%,比上年预算增加400.00万元;主要原因是增加培训费收入。

三、 关于博亚体育app下载2022年支出预算情况说明

博亚体育app下载2022年支出预算27,118.64万元,其中:

基本支出17,980.66万元,占66.30%,比上年预算增加6,124.66万元;主要原因是办学规模增大,学生人数增加,教职工人数增加。

项目支出9,137.98万元,占33.70%,比上年预算增加2,889.35万元;主要原因是办学规模增大,学生人数增加,教职工人数增加。

四、 关于博亚体育app下载2022年财政拨款收支预算情况总体说明

博亚体育app下载2022年财政拨款收支总预算14,841.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款14,841.00万元。

一般公共预算支出包括:教育支出14,841.00万元,主要用于人员经费和运转经费。

五、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

博亚体育app下载2022年一般公共预算拨款合计14,841.00万元,其中:

基本支出14,841.00万元,比上年预算无变化,主要原因是全部用于人员经费和运转经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出14,841.00万元,占100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2022年预算数为14,841.00万元,比上年预算增加2,985.00万元,增长25.18%。主要原因是办学规模增大,学生人数增加,教职工人数增加。

六、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算基本支出情况说明

博亚体育app下载2022年一般公共预算基本支出14,841.00万元,其中:

人员经费14,526.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费315.00万元,主要包括:办公费。

七、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于博亚体育app下载2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博亚体育app下载未用一般公共预算安排“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、 关于博亚体育app下载2022年政府性基金预算拨款情况说明

博亚体育app下载没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年,博亚体育app下载机关运行经费财政拨款预算315万元,比上年预算减少1916万元,减少85.88%。主要原因是先安排人员经费,剩余资金安排运转经费。

(二) 政府采购情况

2022年,博亚体育app下载政府采购预算5,256.86万元,其中: 政府采购货物预算4,035.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1,221.71万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,548.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,390.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底,博亚体育app下载占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值52.2万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值52.2万元。

3.办公家具价值1012.86万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆经费291万元,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。


目 支 出 绩 效 目 标 表

 

预算单位

 

项目名称

 

项目资金(万元)

年度资金总额

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

 

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。


第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标23,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博亚体育app下载

2022年02月18日

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